目 录
第一部分 仙桃职业集团部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 williamhill官网2019年部门决算表
表一 收入支出决算总表
表二 收入决算表
表三 支出决算表
表四 财政拨款收入支出决算总表
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七 财政拨款“三公”经费支出决算表
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 williamhill官网2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
williamhill官网2019年度部门决算
2019年部门决算于2020年12月14日经市财政局批准，根据《预算法》和预决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
集团主要职能是：培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。
二、部门决算单位构成
列入2019年部门决算编制范围的单位见下表:
序号 |
单位名称 |
经费性质 |
1 |
williamhill官网 |
差额拨款 |
2 |
仙桃市理工中等专业学校 |
差额拨款 |
第二部分 williamhill官网2019年部门决算表
表一 收入支出决算总表(单位：万元)
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
15,636.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||
三、事业收入 |
4 |
5,487.45 |
四、公共安全支出 |
32 |
|
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
19,506.88 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
||
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
|||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
|||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
|||
本年收入合计 |
24 |
21,123.45 |
本年支出合计 |
52 |
19,506.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||
年初结转和结余 |
26 |
9,62.32 |
年末结转和结余 |
54 |
2,578.89 |
27 |
55 |
||||
总计 |
28 |
22,085.77 |
总计 |
56 |
22,085.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二 收入决算表(单位：万元)
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
21,123.45 |
15,636.00 |
|||||||
205 |
教育支出 |
21,123.45 |
15,636.00 |
5,487.45 |
|||||
20503 |
职业教育 |
21,123.45 |
15,636.00 |
5,487.45 |
|||||
2050302 |
中专教育 |
2,450.41 |
2,013.32 |
437.09 |
|||||
2050305 |
高等职业教育 |
18,673.04 |
13,622.68 |
5,050.36 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三 支出决算表(单位：万元)
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合 计 |
19,506.88 |
12,218.63 |
7,288.25 |
||||||
205 |
教育支出 |
19,506.88 |
12,218.63 |
7,288.25 |
|||||
20503 |
职业教育 |
19,506.88 |
12,218.63 |
7,288.25 |
|||||
2050302 |
中专教育 |
2,142.93 |
830.53 |
1,312.41 |
|||||
2050305 |
高等职业教育 |
17,363.95 |
11388.11 |
5,975.84 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四 财政拨款收入支出决算总表(单位：万元)
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,636.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
|||||
3 |
三、国防支出 |
33 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
35 |
14,019.43 |
14,019.43 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
||||||
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
15,636.00 |
本年支出合计 |
54 |
14,019.43 |
14,019.43 |
||
25 |
55 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
962.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2,578.89 |
2,578.89 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
962.32 |
57 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
58 |
||||||
29 |
59 |
|||||||
总计 |
30 |
16,598.32 |
总计 |
60 |
16,598.32 |
16,598.32 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表(单位：万元)
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
14,019.43 |
6731.19 |
7,288.25 |
||
205 |
教育支出 |
14,019.43 |
6731.19 |
7,288.25 |
|
20503 |
职业教育 |
14,019.43 |
6731.19 |
7,288.25 |
|
2050302 |
中专教育 |
1,705.84 |
393.44 |
5,975.84 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
12,313.59 |
6,337.75 |
1,312.41 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位：万元)
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,452.68 |
302 |
商品和服务支出 |
237.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
30101 |
基本工资 |
2,303.23 |
30201 |
办公费 |
1.60 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30102 |
津贴补贴 |
342.69 |
30202 |
印刷费 |
6.45 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
954.70 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
30107 |
绩效工资 |
1,448.67 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
9.26 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,90.1 3 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
616.78 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
42.93 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.41 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
79.89 |
31008 |
物资储备 |
|||
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
1.73 |
31010 |
安置补助 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
888.87 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.71 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
32.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务招待费 |
0.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
42.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
328.66 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.42 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
11.70 |
39906 |
赠与 |
|||
30308 |
助学金 |
86.51 |
30228 |
工会经费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.20 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.07 |
|||||||
人员经费合计 |
5,539.39 |
公用经费合计 |
1,191.80 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七 财政拨款“三公”经费支出决算表(单位：万元)
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.83 |
0.83 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出、
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位：万元)
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 williamhill官网2019年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年, williamhill官网收入总计21123.45万元，收入来源：财政拨款收入15636.00万元、事业收入5487.45万元；支出总计19506.88万元其中：基本支出12218.63万元，占62.64%，主要用于工资福利支出和商品服务支出；项目支出7288.25万元，占37.36%，主要用于基建、资产购置、学生资助金及联合办学管理费等方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
williamhill官网2019年一般公共预算财政拨款支出14019.43万元，占本年支出合计的71.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出14019.43万元，主要用于以下方面：基本支出6731.19万元，占总支出48.01%，其中：工资福利支出5452.68万元，对个人和家庭的补助支出86.71万元，商品服务支出237.10万元，其他资本性支出954.70万元;项目支出7288.25万元，占总支出51.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
williamhill官网2019年财政拨款支出决算为14019.43万元。其中：
1.中专教育（2050302）:支出决算为1705.84万元,其中：工资福利支出393.44万元，对个人和家庭的补助支出123.90万元，其他资本性支出1188.51万元。
2.高等职业教育（2050305）:支出决算为12313.59万元，其中：工资福利支出5303.66万元，对个人和家庭的补助支出734.77万元，商品服务支出868.66万元，其他资本性支出4933.19万元，债务利息支出473.31万元。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
williamhill官网2019年财政拨款基本支出6731.19万元，其中：人员经费5539.39万元，公用经费1191.80万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
williamhill官网2019年“三公经费”支出0.83万元，预算数为0万元。原因为认真落实中央八项规定，严加管控三公经费支出，减少不必要的支出；三公经费都在自有资金中开支。本年三公经费支出，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.83万元，占“三公经费”的100%。具体情况如下：
公务接待费0.83万元。主要用于开展业务工作发生的接待费支出。2019年公务接待135人次（不含本单位陪同人员），人均接待费62元。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
williamhill官网2019年政府性基金收入0万元，支出0万元
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《市财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2020〕37号）精神，williamhill官网(以下简称我院)成立了部门整体支出绩效评价小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对我院整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。
附件：2019年度williamhill官网整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
资金投入情况分析
1.收入情况
①预算收入情况
本年年初部门预算收入为16199.21万元，其中：本级财政基本经费拨款2393.52万元，本级财政一般项目经费拨款7380.81万元，事业收入6424.87万元。
②收入完成情况
2019年，我院完成收入21123.45万元，其中：本级财政基本经费拨款2393.52万元，本级财政一般项目经费拨款7294.65万元，本级财政其他经费拨款222.67万元，省级以上财政专项经费拨款5725.16万元，事业收入5487.45万元。
实际收入与年初预算收入相比增加4924.24万元，原因在于本级财政和省级以上专项经费拨款增加。
2.支出情况
①预算支出情况
本年年初预算支出16199.21万元，其中：基本支出预算10111.29万元，基本支出中人员经费支出6721.81万元，日常公用支出3389.48万元；项目支出预算6087.92万元，涉及项目分别为联合办学项目支出预算金额225.72万元，高职图书与设备购置项目支出预算金额299.50万元，中职图书与设备购置项目支出50万元,贷款利息支出预算金额542万元，集团扩规建设项目支出预算金额2840万元, 高职编外长聘人员费用830.62万元,中职编外长聘人员费用300.08万元，理工中专实训大楼项目1000万元。
②支出完成情况
2019年，我院实际支出19506.88万元，其中：
1.人员经费支出6994万元，比预算增加272万元，主要原因：一是本年中高职学生人数较上年增加，为适应要求招聘新教师；二是正常薪级工资滚动及补发以及社保缴费基数调整。
2.日常公用经费支出4361.27万元，比预算增加971.79万元，主要原因： 2019年我院有现代职业教育提升计划专项资金，大部分资金用于校园内教学楼、办公楼及校舍维修改造以及购置教学实训用专用设备。
3.本年预算外项目资金支出4958万元，主要为省级财政和本级财政专项资金拨款补助，包括中职免学费补助814.40万元，中职助学金123.90万元，中职教育发展引导奖补专项790.38万元；高职省级财政现代职业教育提升计划专项资金2667.06万元,高职奖助学金拨款补助500.52万元，学生宿舍和实训楼建设经费3200万元，其他各类就业、培训补助61.66万元。
③结余情况
2019年收支结余2578.89万元，年末财政补助结余结转2578.89万元。
绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
2019年度我院整体支出预算编制及时，执行情况较好；认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用规范；基本完成当年申报项目，取得了较好的经济和社会效益；“三公”经费控制较好，压缩率达到预定目标；部门资产管理规范，审批手续齐全，资产收益及时上缴财政。取得办学成效如下：
1.创优质院校，创新发展迈上新台阶。集团被省教育厅认定为省级优质高职院校，6个项目通过教育部认定，先后入选国家首批1+X证书制度试点院校、全国节约型公共机构示范单位，获批湖北省产业工人培训示范基地、湖北省高校心理健康教育达标中心，获评湖北省高校能源管理工作先进集体、湖北省高校学生公寓管理先进单位，集团知名度和社会影响力进一步扩大。机电一体化专业现代学徒制试点通过教育部验收，临床医学专业通过省级品牌专业验收，机电设备安装与维修专业入选湖北省培养紧缺技能人才品牌专业，护理专业成为湖北省标准化病人教学基地，专业与产业匹配度、融合度进一步增强。
2.迎诊改复核，内部治理释放新动能。高标准通过省级诊改复核，集团内部质量保证体系日益完备，常态化诊改运行机制有效建立。全面实施《williamhill官网章程》，贯彻落实党委领导下的院长负责制，“党委领导、院长负责、专家治学、民主管理”的治理结构和运行机制逐步健全。严肃财经纪律，强化预算刚性，规范预算执行，资金使用效益明显提高。完善奖励性绩效工资管理，制定《williamhill官网教职工工作绩效考核办法》，实施工作质量奖励性绩效工资，广大教职工积极性和主动性得到进一步激发。
3.促立德树人，人才培养谱写新篇章。开展庆祝新中国成立70周年系列主题教育活动，完善素质学分管理，组织丰富多彩校园文化活动，评选表彰首届10名“最美大学生”，学生综合素质不断提高。学生在各级各类技能大赛中获奖90余项，在国赛中获奖6项，其中二等奖4项、三等奖2项；在省赛中获奖62项，其中一等奖12项、二等奖20项、三等奖30项。招收各类新生6300余人，毕业生就业率达95%以上，毕业生对母校综合满意度为95.37%，专业与岗位相关度为90.85%，用人单位对毕业生认可度高达97.8%，招生就业质量又有新的提升。
4.优双师素质，师资建设呈现新亮点。评选表彰首届“教学名师”10人、“技能名师”5人、“十佳辅导员”10人、“最美班主任”3人。选派74名教师参加国培、省培等各类培训，开展教师教学能力大赛、教师信息化素养提升等活动，全国职业院校教师微课大赛获一等奖7项、二等奖6项、三等奖12项，获批省级课题20项。新评教授、副教授26人，引进硕士研究生16人。理工中专入选全国“双师型”教师队伍建设典型案例，郭萍教授入选享受国务院政府特殊津贴专家，徐元茂老师当选“中国蒸菜大师”，师资队伍整体水平明显提高。
5.树口碑声誉，服务社会展示新形象。举办湖北省小学教育专业师范生技能竞赛、湖北省职业院校技能大赛电子商务技能赛项、湖北省高职院校教职工羽毛球比赛、“湖北工匠杯”技能大赛仙桃市职业技能竞赛，隆重举行办学80周年系列庆祝活动。与富士和机械、健鼎电子、武汉新港汉江集装箱股份有限公司等重点企业深度合作，对口帮扶米老头、泡吧食品等本地企业，为西藏那曲地区定向培养医学方面人才80人，为仙桃市定向培养全科乡村医师30人，高职扩招录取退伍军人、下岗职工、新型农民工等弹性学制新生106人。毕业生在湖北就业1948人，占比达到62%，其中在武汉就业575人，在仙桃就业541人。继续教育招收新生836人，组织职业技能鉴定3078人，开展社会培训超过70000人天，提供社会服务超过1万小时，选派500名学生参与第七届世界军人运动会志愿服务，先后被《中国青年报》官微、团省委官微和中国军网等媒体予以报道。组织党员干部参与“红色头雁”、精准扶贫、文明创建、美丽乡村建设等全市重点工作，获评全市精准扶贫精准脱贫工作A类单位。继续帮扶新疆博尔塔拉职业技术集团和竹溪职校等职业院校，受到了上级部门和社会各界的一致好评。
6.强发展支撑，办学条件获得新改善。完成新一轮设岗管理，兑现岗位调标和薪级滚动工资，组织教职工参加健康体检，开展教职工运动会、青年教师联谊、欢度重阳节等活动，师生福祉持续改善。争取政府专债资金2亿元、高职专项资金2103万元、中职专项资金556万元，市政府财政预算年度拨款新增450余万元，集团新一轮发展进入快车道。医学大楼正式启用，学生食堂全面升级，18号学生公寓投入使用，南北校区公共设施得到完善，三届四次“两代会”确定的十件实事已基本落实，师生工作学习生活条件明显改善。
（三）绩效评价结果应用情况
1.由于部门整体支出绩效评价工作尚处于探索阶段，可以参考运用的绩效评价指标不完善，因而我院在整体支出绩效评价方面存在一些不足之处，今后我院将采取有力措施，建立内部联动机制，根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。
2.年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3.拟按市财政局要求，按时公开。
七、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
williamhill官网2019年机关运行经费支出2839.80万元，其中办公116.95万元，印刷136.35万元，水费151.87万元，电费115.39万元，差旅费288.02万元，维修（护）费736.57万元，培训费48.42万元，劳务费132.16万元，工会经费0.26万元，福利费1.20万元，其他商品服务指出462.02万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数降低，主要原因是认真落实中央八项规定，加强财务管理，减少支出，其次存在2019年下半年未支出款项。
2.政府采购支出情况
williamhill官网2019年政府采购支出总额1623.73万元，其中政府货物支出1422.82万元，政府采购工程支出138.16万元、政府采购服务支出62.75万元。
3.国有资产占用情况
截止2019年12月31日，williamhill官网资产总额33912.18万元，其中流动资产4191.81万元、固定资产24321.31万元、在建工程2952.49万元、无形资产2446.57万元。2019年共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。固定资产与上年相比，年初数为34414.77万元，比年初数较少10093.46万元，增幅29.33%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2019年度williamhill官网整体支出绩效自评表 |
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填报日期： |
2020年6月30日 |
总分： |
91 |
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单位名称 |
williamhill官网 |
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基本支出总额 |
11245.77万元 |
项目支出总额 |
9038.83万元 |
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预算执行情况（万元） |
预算数（A) |
执行数（B) |
执行率(A/B) |
得分 |
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部门整体支出总额 |
16199.21万元 |
19506.88万元 |
100% |
20 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
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年度目标（80分）：1.完成普专、中专、网专以及成教自考学生的招生计划，保证稳定的学生规模。 2. 完成各类设备的购置，保证教学、实训的高质量运行。 3. 集团教育教学管理正常运转，各类人才培养工作圆满完成，教育教学实力显著增强，毕业生顺利就业。 4. 教职员工工资福利等权益得到保障。 |
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投入 （20分） |
成本指标 （20分） |
整体支出安排 |
17426.96万元 |
19506.88万元 |
10 |
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预算配置 （10分） |
“三公经费”变动率 |
-5% |
-41% |
5 |
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重点支出安排率 |
40% |
42% |
5 |
||||
过程 （10分） |
预算执行 （5分） |
预算完成率 |
100% |
100% |
5 |
||
预算管理 （5分） |
预决算信息公开 |
按规定内容时限公开 |
按规定内容时限公开 |
2 |
|||
资金使用合规性 |
是 |
是 |
3 |
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产出 （40分） |
数量指标 （40分） |
保障人员数 |
578 |
578 |
5 |
||
普专学生招生数 |
4000 |
4104 |
5 |
||||
中专学生招生数 |
1500 |
1600 |
5 |
||||
继续教育学生招生数 |
892 |
835 |
4 |
||||
重点建设品牌（或特色、重点、骨干）专业 |
2个 |
0 |
0 |
||||
生均教学仪器设备值 |
1500元 |
1600元 |
5 |
||||
技能大赛成绩全省排名 |
第10名 |
第18名 |
2 |
||||
学生就业率 |
95% |
98% |
5 |
||||
效益 （10分） |
履职效益 （5分） |
教师满意度 |
95% |
95% |
5 |
||
学生满意度 |
95% |
95% |
5 |
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1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 |
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